Kontrole zewnętrzne w 2020 roku

Lp.

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Zakres kontroli

Wnioski

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli

27.02.2020 r.

Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska – ocena stanu sanitarnego Stacji PKP w Zduńskiej Woli, ul. Plac Żelazny 5.

Protokół kontroli Nr NSHŚHK/15/18/20 z dnia 27.02.2020 r.,

2

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

19 – 24 lutego
oraz
6 – 12 maja 2020 r.

Kontrola na zakończenie projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim” w zakresie:

- sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą – Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,

- zgodności realizowanego projektu z zawartą umową  o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,

- faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,

- dostarczenia współfinansowanych dostaw, usług, robót budowlanych,

- prawidłowości dokumentów związanych z realizacją projektu zgromadzonych w siedzibie Beneficjenta z kopiami przedłożonymi do IZ RPO WŁ za pośrednictwem systemu SL2014,

- ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,

- kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,

- wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,

- kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem,

- wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem

Informacja pokontrolna nr 1 z dnia 09.06.2020 r.

3

Najwyższa Izba Kontroli

20.05 –

07.07.2020 r.

Bezpieczeństwo zdrowotne użytkowania boisk przyszkolnych wykonanych ze sztucznej nawierzchni

Wystąpienie pokontrolne z dnia 07.07.2020 r.

4

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

22 – 24.06.2020 r.

Kontrola trwałości projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola” w zakresie:

- sprawdzenia czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

- sprawdzenia czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ, w tym czy:

• zachowany został cel projektu,
• wypełnione zostały obowiązki w zakresie promocji projektu,
• wypełnione zostały obowiązki dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacja projektu,
• zostały utrzymane wskaźniki realizacji projektu,
• zachowana została zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

Informacja pokontrolna nr RPIV.44.5.3.2020.HBK z dnia 04.09.2020 r.

5

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

28.09.2020 r.  – 03.11.2020 r.

Gospodarowanie środkami publicznymi, obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym podstawę ustalenia jej wysokości na 2017 rok.

Sprawozdanie z audytu z dnia 5 listopada 2020 r.