W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w 2019 roku:

Lp.

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Zakres kontroli

Wnioski

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

23 – 25.01.2019r. oraz 27.03.2019r.

- sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola" w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,
- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz wnioskiem aplikacyjnym,
- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,
- potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót,
- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,
- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,
- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,
- sprawdzenie wypełnienia przez beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,
- sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem,
- sprawdzenie wypełnienia przez beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem

Informacja pokontrolna nr 1 RPIV.44.2.6.2019.ZZS z dnia 08.04.2019 r.

2.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

25.01.2019 r.

Weryfikacja realizacji umowy zgodnie z rozliczeniem zaliczki nr 5 i 6 dotyczy zadania pn. „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola", nr umowy 202/OA/D/2017

Protokół z kontroli AB/33/2019 z dnia 25.01.2019 r.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 20 – 25.02. 2019 r. oraz 28.02.2019 r. - zakres rzeczowy realizacji projektu pn. „Strategia rozwoju kompetencji”,
- zakres finansowy.
- wybór wykonawców, tj. stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych, stosowanie zasady konkurencyjności, prawidłowe przeprowadzenie rozeznania rynku,
- kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- pomoc publiczna / pomoc de minimis		 Informacja pokontrolna nr 13/2019 EFSIII.44.13.2019.MG z dnia 08.03.2019 r.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli 25.02.2019 r. 25.07.2019 r. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska – ocena stanu sanitarnego Stacji PKP w Zduńskiej Woli, ul. Plac Żelazny 5.

Protokół kontroli Nr NSHŚHK/15/29/19 z dnia 25.02.2019 r., Protokół kontroli Nr NSHŚHK/107/7/19 z dnia 25.07.2019 r.
5. Najwyższa Izba Kontroli 24.07 – 26.11.2019 r. Lokalne bezpieczeństwo energetyczne Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.11.2019 r. KGP.410.004.06.2019

Protokoły, wystąpienia, nakazy pokontrolne przechowywane są w Biurze Audytu i Kontroli.

Wytworzył: Karolina Klimkowska
Odpowiedzialny za treść: Karolina Klimkowska
Data wytworzenia:
Opublikował w BIP: Łukasz Keller
Data opublikowania:
Liczba wyświetleń: 295

Powiadom znajomego